④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累
計額
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有形固定資産
|
建物
|
3,702,830
|
215,067
|
150,801 (86,292)
|
182,429
|
3,767,097
|
1,610,206
|
構築物
|
104,912
|
210
|
746 (85)
|
5,503
|
104,375
|
38,512
|
車両運搬具
|
9,284
|
―
|
7,429
|
―
|
1,855
|
1,855
|
工具、器具及び備品
|
806,798
|
46,002
|
30,138 (8,950)
|
65,920
|
822,662
|
689,831
|
土地
|
935,730
|
―
|
―
|
―
|
935,730
|
―
|
リース資産
|
216,914
|
8,814
|
―
|
10,905
|
225,728
|
166,069
|
建設仮勘定
|
216
|
35,357
|
13,247
|
―
|
22,326
|
―
|
計
|
5,776,687
|
305,452
|
202,362 (95,329)
|
264,758
|
5,879,777
|
2,506,475
|
無形固定資産
|
のれん
|
14,130
|
3,886
|
1,079
|
2,006
|
16,936
|
10,360
|
ソフトウエア
|
356,033
|
87,570
|
―
|
56,305
|
443,603
|
261,598
|
その他
|
44,109
|
29,761
|
49,635
|
―
|
24,236
|
―
|
計
|
414,273
|
121,218
|
50,714
|
58,311
|
484,776
|
271,959
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
新規開校教室建物附属設備
|
141,852
|
千円
|
|
既存教室建物附属設備
|
57,813
|
〃
|
|
本社建物附属設備
|
15,402
|
〃
|
工具、器具及び備品
|
新規開校教室器具備品
|
27,830
|
〃
|
|
既存教室等器具備品
|
10,661
|
〃
|
|
本社器具備品
|
7,511
|
〃
|
リース資産
|
本社車両運搬具
|
8,814
|
〃
|
ソフトウェア
|
会員サイト構築等
|
87,570
|
〃
|
２ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３ 「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
55,313
|
34,706
|
4,618
|
85,401
|
賞与引当金
|
119,863
|
152,233
|
119,863
|
152,233
|
(２) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(３) 【その他】
該当事項はありません。