④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却累
計額

有形固定資産

建物

2,164,356

340,252

57,775

(57,123)

190,123

2,256,710

1,817,687

構築物

59,171

1,248

0

(0)

5,283

55,135

43,292

車両運搬具

0

0

1,855

工具、器具及び備品

130,481

73,964

4,462

(4,462)

57,203

142,779

674,659

土地

935,730

935,730

リース資産

53,774

10,584

6,109

58,248

21,149

建設仮勘定

2,889

130,250

130,477

2,662

3,346,404

556,299

192,715

(61,586)

258,720

3,451,267

2,558,644

無形固定資産

のれん

5,391

496

(496)

1,678

3,216

ソフトウエア

178,295

65,686

478

(478)

66,464

177,038

その他

4,746

20,140

15,736

9,150

188,432

85,826

16,711

(975)

68,142

189,405

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

新規開校教室建物附属設備

既存教室建物附属設備

150,715

178,656

千円

工具、器具及び備品

新規開校教室器具備品

30,353

 

既存教室等器具備品

40,264

ソフトウエア

会員サイト構築改修等

41,843

 

2 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

111,002

38,835

3,252

146,585

賞与引当金

215,105

178,532

215,105

178,532

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。