④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累 計額
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有形固定資産
|
建物
|
2,164,356
|
340,252
|
57,775 (57,123)
|
190,123
|
2,256,710
|
1,817,687
|
構築物
|
59,171
|
1,248
|
0 (0)
|
5,283
|
55,135
|
43,292
|
車両運搬具
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
1,855
|
工具、器具及び備品
|
130,481
|
73,964
|
4,462 (4,462)
|
57,203
|
142,779
|
674,659
|
土地
|
935,730
|
―
|
―
|
―
|
935,730
|
―
|
リース資産
|
53,774
|
10,584
|
―
|
6,109
|
58,248
|
21,149
|
建設仮勘定
|
2,889
|
130,250
|
130,477
|
―
|
2,662
|
―
|
計
|
3,346,404
|
556,299
|
192,715 (61,586)
|
258,720
|
3,451,267
|
2,558,644
|
無形固定資産
|
のれん
|
5,391
|
―
|
496 (496)
|
1,678
|
3,216
|
―
|
ソフトウエア
|
178,295
|
65,686
|
478 (478)
|
66,464
|
177,038
|
―
|
その他
|
4,746
|
20,140
|
15,736
|
―
|
9,150
|
―
|
計
|
188,432
|
85,826
|
16,711 (975)
|
68,142
|
189,405
|
―
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
新規開校教室建物附属設備 既存教室建物附属設備
|
150,715 178,656
|
千円 〃
|
工具、器具及び備品
|
新規開校教室器具備品
|
30,353
|
〃
|
|
既存教室等器具備品
|
40,264
|
〃
|
ソフトウエア
|
会員サイト構築改修等
|
41,843
|
〃
|
2 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
111,002
|
38,835
|
3,252
|
146,585
|
賞与引当金
|
215,105
|
178,532
|
215,105
|
178,532
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。