④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累 計額
|
有形固定資産
|
建物
|
2,256,710
|
331,072
|
68,316 (64,192)
|
206,651
|
2,312,814
|
1,927,847
|
構築物
|
55,135
|
3,931
|
549
|
5,328
|
53,189
|
47,883
|
車両運搬具
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
1,855
|
工具、器具及び備品
|
142,779
|
116,004
|
12,945 (11,402)
|
69,369
|
176,469
|
704,162
|
土地
|
935,730
|
―
|
―
|
―
|
935,730
|
―
|
リース資産
|
58,248
|
21,599
|
―
|
8,430
|
71,418
|
29,579
|
建設仮勘定
|
2,662
|
62,192
|
64,854
|
―
|
―
|
―
|
計
|
3,451,267
|
534,800
|
146,665 (75,594)
|
289,780
|
3,549,621
|
2,711,329
|
無形固定資産
|
のれん
|
3,216
|
2,863
|
―
|
2,027
|
4,052
|
―
|
ソフトウエア
|
177,038
|
60,458
|
140,163 (1,467)
|
72,275
|
162,561
|
―
|
その他
|
9,150
|
5,688
|
5,420
|
―
|
9,418
|
―
|
計
|
189,405
|
69,010
|
145,584 (1,467)
|
74,302
|
176,032
|
―
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
新規開校教室建物附属設備
|
71,599
|
千円
|
|
既存教室建物附属設備
|
214,122
|
〃
|
工具、器具及び備品
|
新規開校教室器具備品
|
14,338
|
〃
|
|
既存教室等器具備品
|
98,815
|
〃
|
ソフトウエア
|
会員サイト構築改修等
|
53,703
|
〃
|
2 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
146,585
|
40,730
|
57,474
|
129,840
|
賞与引当金
|
178,532
|
189,473
|
178,532
|
189,473
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。