④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 （千円)	減価償却 累計額 (千円)
有形固定資産
建物	19,810	2,604	―	3,645	18,769	47,502
車両運搬具	8,120	5,938	213	4,008	9,835	21,372
工具、器具及び備品	6,468	13,178	0	7,403	12,243	60,204
土地	350,773	―	―	―	350,773	―
有形固定資産計	385,172	21,721	213	15,058	391,622	129,080
無形固定資産
商標権	1,794	―	―	386	1,407	2,460
ソフトウエア	4,619	14,161	―	4,143	14,638	66,523
ソフトウェア仮勘定	1,900	425	2,325	―	―	―
電話加入権	1,996	―	―	―	1,996	―
無形固定資産計	10,310	14,586	2,325	4,530	18,042	68,983

(注)　１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	東京	間仕切り工事	1,355千円
車両運搬具	東京	役員車買替	4,564千円
工具、器具及び備品	本社	新仮想化サーバ	7,746千円
工具、器具及び備品	本社	基幹業務サーバ	2,195千円
ソフトウェア	本社	基幹業務サーバソフトウェア	6,546千円

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

車両運搬具 東京 役員車売却 206千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	1,171	1,216	171	2,216