【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 |
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有形固定資産 |
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建物 |
18,769 |
― |
185 |
3,260 |
15,324 |
50,174 |
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車両運搬具 |
9,835 |
8,245 |
2,078 |
4,330 |
11,672 |
19,686 |
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工具、器具及び備品 |
12,243 |
10,119 |
0 |
7,211 |
15,151 |
35,201 |
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土地 |
350,773 |
― |
― |
― |
350,773 |
― |
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有形固定資産計 |
391,622 |
18,365 |
2,263 |
14,802 |
392,921 |
105,062 |
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無形固定資産 |
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商標権 |
1,407 |
― |
― |
386 |
1,021 |
2,847 |
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ソフトウエア |
14,638 |
12,543 |
― |
5,503 |
21,678 |
65,838 |
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ソフトウエア仮勘定 |
― |
465 |
465 |
― |
― |
― |
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電話加入権 |
1,996 |
― |
― |
― |
1,996 |
― |
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無形固定資産計 |
18,042 |
13,008 |
465 |
5,890 |
24,695 |
68,685 |
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
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車両運搬具 |
本 社 |
役員車買替 |
6,581 |
千円 |
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工具、器具及び備品 |
本 社 |
新仮想化サーバ |
10,119 |
千円 |
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ソフトウエア |
本 社 |
クラウド型メール・グループウェア |
3,656 |
千円 |
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
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車両運搬具 |
本 社 |
役員車売却 |
2,018 |
千円 |
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
2,216 |
173,436 |
1,246 |
174,406 |