④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
|
当期末残高
（千円)
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減価償却
累計額
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
46,649
|
27,372
|
1,239
|
5,608
|
67,173
|
40,366
|
車両運搬具
|
7,441
|
―
|
―
|
2,896
|
4,545
|
23,075
|
工具、器具及び備品
|
20,685
|
46,157
|
0
|
13,147
|
53,695
|
64,823
|
土地
|
350,773
|
―
|
―
|
―
|
350,773
|
―
|
有形固定資産計
|
425,549
|
73,529
|
1,239
|
21,652
|
476,187
|
128,266
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
2,082
|
―
|
―
|
1,388
|
694
|
6,240
|
商標権
|
435
|
―
|
―
|
51
|
384
|
3,993
|
ソフトウエア
|
24,952
|
9,099
|
―
|
9,175
|
24,876
|
95,321
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
2,450
|
―
|
―
|
2,450
|
―
|
電話加入権
|
1,996
|
―
|
―
|
―
|
1,996
|
―
|
無形固定資産計
|
29,466
|
11,549
|
―
|
10,164
|
30,401
|
105,554
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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東京支店
|
レイアウト変更工事
|
|
26,326千円
|
工具、器具及び備品
|
東京支店
|
レイアウト変更工事
|
|
24,064千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
2,673
|
934
|
606
|
3,001
|
株式給付引当金
|
－
|
32,588
|
300
|
32,287
|
役員退職慰労引当金
|
300,000
|
－
|
300,000
|
－
|