④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
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当期末残高
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期末減価償却累計額及び減損損失累計額
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当期償却額
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差引期末 帳簿価額
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有形固定資産
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|
|
|
|
建物
|
2,292,181
|
177,143
|
3,431
|
2,465,894
|
1,556,422
|
59,373
|
909,471
|
構築物
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40,904
|
50,157
|
-
|
91,061
|
32,967
|
3,026
|
58,094
|
機械及び装置
|
2,426,884
|
32,647
|
10,675
|
2,449,170
|
2,242,487
|
54,090 (312)
|
206,682
|
車両運搬具
|
3,777
|
-
|
-
|
3,777
|
3,653
|
62
|
124
|
工具、器具 及び備品
|
675,343
|
34,102
|
2,222
|
707,224
|
645,315
|
29,317
|
61,908
|
土地
|
447,409
|
-
|
63,509
|
391,263
|
-
|
- (7,362)
|
391,263
|
建設仮勘定
|
88,030
|
176,599
|
264,629
|
-
|
-
|
-
|
-
|
その他
|
25,247
|
-
|
-
|
25,247
|
5,890
|
5,049
|
19,356
|
有形固定資産計
|
5,999,779
|
470,659
|
344,466
|
6,133,638
|
4,486,738
|
149,247 (7,674)
|
1,646,900
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
232,707
|
6,830
|
-
|
239,537
|
228,644
|
19,140
|
10,892
|
その他
|
3,151
|
251
|
-
|
3,402
|
156
|
26
|
3,246
|
無形固定資産計
|
235,858
|
7,081
|
-
|
242,940
|
228,801
|
19,166
|
14,138
|
(注)1.増加固定資産の主なものは、福島市大笹生に新設した研究所によるものです。
2.減少固定資産の主なものは、上野原市に所有していた遊休土地の売却によるものです。
3.当期減少額( )内の内書きは、減損損失物件の処分による取崩額です。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
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679,994
|
119,115
|
99,090
|
700,018
|
賞与引当金
|
41,408
|
32,369
|
41,408
|
32,369
|
役員退職慰労引当金
|
416,184
|
9,734
|
-
|
425,918
|
関係会社債務保証損失引当金
|
120,423
|
201,841
|
63,450
|
258,814
|
(注)1.引当金の計上理由及び計算方法については、個別注記表の「(重要な会計方針)3.引当金の計上基準」に記載しています。
2.関係会社債務保証損失引当金の当期減少額は、貸倒引当金への振替によるものであります。なお、損益計算書上、貸倒引当金繰入額と相殺して表示しています。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。