④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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期末減価償却累計額及び減損損失累計額
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当期償却額
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差引期末 帳簿価額
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有形固定資産
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|
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建物
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2,465,894
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1,138
|
80,735
|
2,386,297
|
1,605,261
|
52,783
|
781,035
|
構築物
|
91,061
|
-
|
-
|
91,061
|
36,745
|
3,777
|
54,316
|
機械及び装置
|
2,449,170
|
12,477
|
524
|
2,461,123
|
2,290,541
|
48,053
|
170,582
|
車両運搬具
|
3,777
|
300
|
-
|
4,077
|
3,765
|
112
|
312
|
工具、器具 及び備品
|
707,224
|
17,152
|
2,913
|
721,463
|
666,922
|
22,076
|
54,540
|
土地
|
391,263
|
-
|
-
|
391,263
|
-
|
-
|
391,263
|
その他
|
25,247
|
2,930
|
-
|
28,177
|
11,526
|
5,635
|
16,650
|
有形固定資産計
|
6,133,638
|
33,997
|
84,172
|
6,083,463
|
4,614,762
|
132,438
|
1,468,701
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
239,537
|
-
|
-
|
239,537
|
234,677
|
6,032
|
4,859
|
その他
|
3,402
|
-
|
-
|
3,402
|
186
|
30
|
3,215
|
無形固定資産計
|
242,940
|
-
|
-
|
242,940
|
234,864
|
6,062
|
8,075
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(注)1.増加固定資産の主なものは、福島飯舘工場の機械及び装置です。
2.減少固定資産の主なものは、補助金の受入れによる圧縮記帳によるものです。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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700,018
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135,806
|
81,397
|
754,428
|
賞与引当金
|
32,369
|
74,240
|
32,369
|
74,240
|
役員退職慰労引当金
|
425,918
|
3,986
|
28,050
|
401,855
|
関係会社債務保証損失引当金
|
258,814
|
-
|
129,916
|
128,898
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(注)1.引当金の計上理由及び計算方法については、「(重要な会計方針)３.引当金の計上基準」に記載しています。
2.関係会社債務保証損失引当金の当期減少額は、貸倒引当金への振替によるものであります。なお、損益計算書上、貸倒引当金繰入額と相殺して表示しています。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。