④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
有形固定 資産	建物	27,210	11,108	-	6,464	38,319	21,254
	工具、器具 及び備品	595,306	246,167	173,750 （1,291）	91,698	667,723	358,606
	その他	8,693	27,483	32,441	-	3,735	-
	有形固定資産計	631,210	284,759	206,192 （1,291）	98,162	709,777	379,861
無形固定 資産	のれん	4,321	2,640	1,066 （1,066）	319	5,895	5,895
	ソフトウェア	465,422	87,090	97,876 （19,527）	63,648	454,636	266,930
	ソフトウェア 仮勘定	41,711	62,469	95,915 （9,586）	-	8,265	-
	その他	624	-	-	-	624	-
	無形固定資産計	512,078	152,200	194,858 （30,180）	63,968	469,420	272,825

(注) １．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品		オフィス什器等購入代	5,801千円
		既存サービスサーバー増設代	231,707千円
ソフトウェア		市販ソフトウェア等の購入代	828千円
		既存サービス機能追加等当期開発完了に伴う ソフトウェア仮勘定振替額	86,262千円
ソフトウェア仮勘定		当期自社開発投資額	62,469千円

２．当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア仮勘定 前期及び当期開発投資のうち当期開発完了に伴う
ソフトウェア振替額 86,328千円

３．「当期減少額」欄の（　）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

４．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 （目的利用） (千円)	当期減少額 （その他） (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	3,833	3,449	2,237	1,595	3,449

　(注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。