##### ④【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額
有形 固定資産 | 建物 | 24,388 | ― | ― | 1,510 | 24,388 | 11,579
工具、器具及び備品 | 114,034 | 6,384 | 11,433 | 6,917 | 108,986 | 94,926
土地 | 71,332 | ― | ― | ― | 71,332 | ―
リース資産 | 30,888 | 60,359 | ― | 18,249 | 91,247 | 27,430
計 | 240,644 | 66,744 | 11,433 | 26,677 | 295,955 | 133,935
無形 固定資産 | ソフトウェア | 889,414 | 96,734 | 112,572 | 174,415 | 873,576 | 399,165
その他 | 2,230 | ― | ― | 172 | 2,230 | 877
計 | 891,644 | 96,734 | 112,572 | 174,588 | 875,807 | 400,042

(注)1　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウェア | 首都圏物流センターシステム | 44,800千円
ソフトウェア | 基幹システム改造費用 | 34,200千円

2　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウェア | 基幹システム(カスタマイズ部分) | 49,520千円

3　「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。

###### 【引当金明細表】

(単位：千円)

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
債務保証損失引当金 | 3,329 | 157,641 | ― | 160,970

(注)1　引当金の計上基準及び額の算定方法については、「重要な会計方針」の「４．引当金の計上基準」の項に記載しております。

2　「表示方法の変更」に記載のとおり、前事業年度において固定負債の「その他」に含めておりました「債務保証損失引当金」について、当事業年度より独立掲記しており、当該表示方法の変更を反映した期首残高を開示しております。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。