④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形 固定資産	建物	24,388	―	―	1,510	24,388	11,579
	工具、器具及び備品	114,034	6,384	11,433	6,917	108,986	94,926
	土地	71,332	―	―	―	71,332	―
	リース資産	30,888	60,359	―	18,249	91,247	27,430
	計	240,644	66,744	11,433	26,677	295,955	133,935
無形 固定資産	ソフトウェア	889,414	96,734	112,572	174,415	873,576	399,165
	その他	2,230	―	―	172	2,230	877
	計	891,644	96,734	112,572	174,588	875,807	400,042

(注)1　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウェア	首都圏物流センターシステム	44,800千円
ソフトウェア	基幹システム改造費用	34,200千円

2　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウェア 基幹システム(カスタマイズ部分) 49,520千円

3　「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

(単位：千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
債務保証損失引当金	3,329	157,641	―	160,970

(注)1　引当金の計上基準及び額の算定方法については、「重要な会計方針」の「４．引当金の計上基準」の項に記載しております。

2　「表示方法の変更」に記載のとおり、前事業年度において固定負債の「その他」に含めておりました「債務保証損失引当金」について、当事業年度より独立掲記しており、当該表示方法の変更を反映した期首残高を開示しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

　該当事項はありません。