④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形
固定資産
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建物
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24,950
|
2,086
|
―
|
1,310
|
27,037
|
15,508
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構築物
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8,182
|
―
|
―
|
818
|
8,182
|
1,429
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工具、器具及び備品
|
88,770
|
11,466
|
―
|
3,028
|
100,237
|
85,366
|
土地
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71,332
|
―
|
―
|
―
|
71,332
|
―
|
リース資産
|
95,057
|
―
|
―
|
16,008
|
95,057
|
80,699
|
計
|
288,293
|
13,553
|
―
|
21,165
|
301,847
|
183,002
|
無形
固定資産
|
ソフトウェア
|
819,671
|
553,450
|
458,712
|
177,733
|
914,409
|
245,399
|
その他
|
2,530
|
―
|
―
|
202
|
2,530
|
1,425
|
計
|
822,201
|
553,450
|
458,712
|
177,935
|
916,939
|
246,824
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(注)１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア
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オラクルPULAライセンス料
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340,000千円
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２ 「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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275,400
|
45,000
|
―
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320,400
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債務保証損失引当金
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269,401
|
2,883
|
―
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272,284
|
株式報酬引当金
|
―
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10,931
|
―
|
10,931
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(注) 引当金の計上基準及び額の算定方法については、「重要な会計方針」の「４．引当金の計上基準」の項に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。