④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形 固定資産	建物	27,037	23,468	―	3,080	50,505	18,589
	構築物	8,182	―	―	818	8,182	2,247
	工具、器具及び備品	100,237	7,907	4,563	6,946	103,580	87,786
	土地	71,332	―	―	―	71,332	―
	リース資産	95,057	42,362	―	19,894	137,419	100,593
	建設仮勘定	―	8,736	―	―	8,736	―
	計	301,847	82,474	4,563	30,740	379,757	209,216
無形 固定資産	ソフトウェア	914,409	314,292	154,841	156,586	1,073,860	247,521
	その他	2,530	―	―	202	2,530	1,627
	計	916,939	314,292	154,841	156,789	1,076,390	249,149

(注)「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

(単位：千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	320,400	―	320,400	―
債務保証損失引当金	272,284	―	272,284	―
株式報酬引当金	10,931	20,608	―	31,539

(注)１ 引当金の計上基準及び額の算定方法については、「重要な会計方針」の「４．引当金の計上基準」の項に記載しております。

２ 貸倒引当金戻入額及び債務保証損失引当金戻入額

当事業年度において、協和医科器械㈱(当社の連結子会社)が㈱ケアフォース(当社の連結子会社)と合併したことに伴う貸倒引当金及び債務保証損失引当金の戻入額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

　該当事項はありません。