④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形 固定資産
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建物
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73,612
|
-
|
-
|
5,385
|
73,612
|
18,661
|
構築物
|
8,182
|
-
|
-
|
818
|
8,182
|
5,520
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工具、器具及び備品
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107,787
|
6,857
|
6,416
|
11,034
|
108,228
|
82,608
|
土地
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71,332
|
-
|
-
|
-
|
71,332
|
-
|
リース資産
|
42,362
|
-
|
-
|
7,060
|
42,362
|
35,301
|
建設仮勘定
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
計
|
303,277
|
6,857
|
6,416
|
24,298
|
303,719
|
142,092
|
無形 固定資産
|
ソフトウェア
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1,425,846
|
403,999
|
197,643
|
227,678
|
1,632,202
|
647,439
|
その他
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2,530
|
-
|
1,726
|
30
|
804
|
180
|
計
|
1,428,376
|
403,999
|
199,369
|
227,708
|
1,633,006
|
647,619
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(注)「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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賞与引当金
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-
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6,720
|
-
|
6,720
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役員賞与引当金
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67,850
|
51,872
|
67,850
|
51,872
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株式報酬引当金(流動)
|
-
|
91,471
|
4,475
|
86,995
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株式報酬引当金(固定)
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78,257
|
-
|
78,257
|
-
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(注) 引当金の計上基準及び額の算定方法については、「重要な会計方針」の「5.引当金の計上基準」の項に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。