④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形
固定資産
|
建物
|
73,612
|
26,788
|
－
|
6,174
|
100,400
|
24,835
|
構築物
|
8,182
|
－
|
－
|
818
|
8,182
|
6,338
|
工具、器具及び備品
|
108,228
|
14,200
|
14,547
|
9,742
|
107,881
|
77,803
|
土地
|
71,332
|
－
|
－
|
－
|
71,332
|
－
|
リース資産
|
42,362
|
－
|
42,362
|
7,060
|
－
|
－
|
建設仮勘定
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
計
|
303,719
|
40,988
|
56,910
|
23,795
|
287,797
|
108,977
|
無形
固定資産
|
ソフトウェア
|
1,632,202
|
241,703
|
103,847
|
277,565
|
1,770,058
|
821,158
|
その他
|
804
|
－
|
－
|
30
|
804
|
210
|
計
|
1,633,006
|
241,703
|
103,847
|
277,595
|
1,770,862
|
821,368
|
(注)「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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賞与引当金
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6,720
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7,200
|
6,720
|
7,200
|
役員賞与引当金
|
51,872
|
67,718
|
51,872
|
67,718
|
株式報酬引当金(流動)
|
86,995
|
－
|
86,995
|
－
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株式報酬引当金(固定)
|
－
|
21,837
|
－
|
21,837
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(注) 引当金の計上基準及び額の算定方法については、「重要な会計方針」の「５．引当金の計上基準」の項に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。