④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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減価償却
累計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,887
|
－
|
4
|
1,882
|
1,021
|
38
|
861
|
機械及び装置
|
25
|
－
|
0
|
25
|
24
|
0
|
1
|
工具、器具及び備品
|
237
|
22
|
88
|
171
|
129
|
11
|
42
|
リース資産
|
36
|
－
|
11
|
25
|
19
|
3
|
5
|
土地
|
1,677
|
－
|
－
|
1,677
|
－
|
－
|
1,677
|
有形固定資産計
|
3,864
|
22
|
105
|
3,782
|
1,194
|
54
|
2,587
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,237
|
60
|
3
|
1,294
|
1,147
|
194
|
146
|
ソフトウエア仮勘定
|
－
|
27
|
－
|
27
|
－
|
－
|
27
|
のれん
|
7,832
|
－
|
505 (505)
|
7,327
|
1,061
|
530
|
6,265
|
その他
|
20
|
－
|
－
|
20
|
－
|
－
|
20
|
無形固定資産計
|
9,090
|
87
|
508 (505)
|
8,669
|
2,208
|
725
|
6,460
|
（注）１．「当期減少額」欄の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．上記１．以外の当期増減額のうち、主なものは以下のとおりであります。
［増加］
（ソフトウェア）43百万円（基幹システムの改修ほか）
３．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
15,853
|
13
|
47
|
15,819
|
賞与引当金
|
67
|
73
|
67
|
73
|
関係会社事業損失引当金
|
－
|
2,127
|
－
|
2,127
|
（注）引当金の計上理由及び額の算定方法については、（重要な会計方針）５．引当金の計上基準に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。