④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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減価償却
累計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,882
|
－
|
2
|
1,880
|
1,051
|
32
|
828
|
機械及び装置
|
25
|
－
|
－
|
25
|
24
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
171
|
6
|
7
|
170
|
130
|
8
|
40
|
リース資産
|
25
|
－
|
－
|
25
|
22
|
3
|
2
|
土地
|
1,677
|
－
|
－
|
1,677
|
－
|
－
|
1,677
|
有形固定資産計
|
3,782
|
6
|
10
|
3,778
|
1,229
|
45
|
2,548
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,294
|
50
|
69
|
1,274
|
1,147
|
69
|
127
|
ソフトウエア仮勘定
|
27
|
95
|
41
|
81
|
－
|
－
|
81
|
のれん
|
7,327
|
－
|
－
|
7,327
|
1,555
|
494
|
5,771
|
その他
|
20
|
－
|
－
|
20
|
－
|
－
|
20
|
無形固定資産計
|
8,669
|
146
|
110
|
8,704
|
2,703
|
563
|
6,000
|
（注）１．上記１．以外の当期増減額のうち、主なものは以下のとおりであります。
［増加］
（ソフトウェア）28百万円（基幹システムの改修ほか）
（ソフトウェア仮勘定）59百万円（新システム導入開発・支援費用ほか）
２．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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貸倒引当金
|
15,819
|
1,574
|
28
|
17,364
|
賞与引当金
|
73
|
113
|
73
|
113
|
役員賞与引当金
|
－
|
48
|
－
|
48
|
関係会社事業損失引当金
|
2,127
|
－
|
20
|
2,107
|
（注）引当金の計上理由及び額の算定方法については、（重要な会計方針）５．引当金の計上基準に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。