④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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減価償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
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差引当期末残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,880
|
586
|
0
|
2,465
|
1,149
|
98
|
1,315
|
機械及び装置
|
25
|
－
|
－
|
25
|
24
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
170
|
267
|
7
|
430
|
140
|
16
|
290
|
リース資産
|
25
|
18
|
25
|
18
|
1
|
3
|
17
|
土地
|
1,677
|
－
|
－
|
1,677
|
－
|
－
|
1,677
|
有形固定資産計
|
3,778
|
872
|
32
|
4,617
|
1,316
|
119
|
3,301
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,274
|
217
|
0
|
1,492
|
1,221
|
74
|
270
|
ソフトウエア仮勘定
|
81
|
124
|
182
|
22
|
－
|
－
|
22
|
のれん
|
7,327
|
－
|
－
|
7,327
|
2,050
|
494
|
5,276
|
その他
|
20
|
－
|
－
|
20
|
－
|
－
|
20
|
無形固定資産計
|
8,704
|
342
|
183
|
8,863
|
3,272
|
568
|
5,591
|
（注）１．上記１．以外の当期増減額のうち、主なものは以下のとおりであります。
（建物）586百万円（レスタービルディング資産除去債務・入居工事ほか）
（工具、器具及び備品）262百万円（レスタービルディングに係る備品ほか）
（ソフトウェア）200百万円（ビジネスマッチングサイト・販売管理システムほか）
２．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
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17,364
|
981
|
69
|
18,276
|
賞与引当金
|
113
|
175
|
113
|
175
|
役員賞与引当金
|
48
|
40
|
48
|
40
|
退職給付引当金
|
37
|
21
|
9
|
49
|
関係会社事業損失引当金
|
2,107
|
1,059
|
－
|
3,167
|
（注）引当金の計上理由及び額の算定方法については、「（重要な会計方針）５．引当金の計上基準」に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。