④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	15,891,621	1,125,957	775,166 (315,960)	16,242,412	11,561,682	1,068,837	4,680,730
構築物	1,200	1,717	－	2,917	264	244	2,653
船舶	－	3,888	－	3,888	3,227	3,227	660
車両運搬具	3,057	1,421	2,381	2,097	1,301	881	796
工具、器具及び備品	2,276,925	134,512	111,332 (19,146)	2,300,106	1,983,375	146,661	316,730
リース資産	1,346,092	181,867	36,990 (12,966)	1,490,969	928,261	221,668	562,708
建設仮勘定	4,631	104,591	101,168	8,054	－	－	8,054
計	19,523,529	1,553,957	1,027,040 (348,074)	20,050,445	14,478,113	1,441,520	5,572,332
無形固定資産
のれん	8,992,527	－	－	8,992,527	2,473,337	463,750	6,519,189
ソフトウェア	118,504	1,472	－	119,977	89,042	11,949	30,934
リース資産	70,640	－	32,100	38,540	32,204	1,728	6,336
その他	7,888	－	576	7,312	2,830	190	4,481
計	9,189,560	1,472	32,676	9,158,356	2,597,414	477,618	6,560,942
長期前払費用	970,926	45,228	8,124	1,008,030	894,555	53,068	113,474

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物　店舗の新規出店による増加（豊丸水産海田市南口店他合計28店舗）　　　　　　　　　796,755千円

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物　店舗の改装による減少（魚鮮水産浅草橋久月店他合計51店舗）　　　　　　　　　　　114,637千円

　　　店舗の閉店による減少（こだわりやま水天宮蛎殻町店他合計16店舗）　　　　　　　　308,362千円

　　　減損処理による減少（はなの舞新御徒町店他合計40店舗）　　　　　　　　　　　　　315,960千円

３．当期減少額の（　）内は内書きで、当事業年度の減損損失の金額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	134,618	44,179	33,584	－	145,213
賞与引当金	77,530	80,698	77,530	－	80,698
役員賞与引当金	63,300	24,500	63,300	－	24,500