④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	16,681,644	884,019	501,157 (168,729)	17,064,506	12,389,308	849,443	4,675,198
構築物	6,218	－	－	6,218	1,238	457	4,980
船舶	3,888	－	－	3,888	3,888	－	0
車両運搬具	2,997	404	－	3,401	2,923	516	478
工具、器具及び備品	2,288,440	92,238	52,029 (17,981)	2,328,649	2,077,934	113,747	250,715
リース資産	1,798,177	166,363	31,110 (7,968)	1,933,430	1,430,324	227,915	503,106
建設仮勘定	1,151	269,394	265,970	4,575	－	－	4,575
計	20,782,517	1,412,420	850,266 (194,679)	21,344,671	15,905,616	1,192,080	5,439,054
無形固定資産
のれん	8,992,527	125,958	－	9,118,486	3,522,499	469,474	5,595,986
ソフトウェア	152,621	－	－	152,621	113,944	17,814	38,676
リース資産	38,540	－	－	38,540	36,092	1,728	2,448
その他	6,448	－	－	6,448	2,343	166	4,104
計	9,190,136	125,958	－	9,316,095	3,674,880	489,183	5,641,215
長期前払費用	1,050,940	54,458	9,508 (7,735)	1,095,890	1,001,693	49,137	94,197

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物　　　　店舗の新規出店による増加（さかなや道場KiTARA豊田店他合計26店舗）　　　　675,941千円

　　　　　　事業譲受による増加（66Dining六本木六丁目食堂 池袋東武店他合計10店舗）　　76,144千円

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物　　　　店舗の改装による減少（三代目網元さかなや道場本所吾妻橋店他合計29店舗）　 74,912千円

　　　　　　店舗の閉店による減少（京懐石と京野菜さくら京都三条大橋店他合計13店舗）　169,215千円

　　　　　　減損処理による減少（阿波の国こだわりや徳島秋田町店他合計42店舗）　　　　168,729千円

　　　　　　店舗の売却による減少（さかなや道場仙台名掛丁店他合計３店舗） 　　　　　　88,299千円

３．当期減少額の（　）内は内書きで、当事業年度の減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	203,309	615	34,363	12,788	156,773
賞与引当金	235,402	252,189	235,402	－	252,189
役員賞与引当金	8,160	14,934	8,160	－	14,934

(注)　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収等による取崩額であります。