④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

					（単位：千円）
資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産
建物	10,212,427	2,336,012	33,173	704,236	12,515,266	3,388,908
構築物	122,882	86,158	─	6,385	209,040	99,179
車両運搬具	8,151	─	─	1,375	8,151	4,713
工具、器具及び備品	1,692,585	400,998	81,574	320,053	2,012,009	1,369,162
リース資産	243,630	534,394	69,017	36,223	709,007	80,274
建設仮勘定	861,402	2,043,236	2,797,078	─	107,561	─
有形固定資産計	13,141,080	5,400,800	2,980,843	1,068,273	15,561,036	4,942,238
無形固定資産
商標権	4,654	─	─	425	4,654	4,471
ソフトウエア	367,284	45,032	─	76,751	412,316	180,521
のれん	─	3,000	─	250	3,000	250
リース資産	14,877	─	9,229	1,437	5,648	4,141
その他	1,246	─	─	─	1,246	─
無形固定資産計	388,062	48,032	9,229	78,864	426,865	189,386
長期前払費用	95,522	─	─	19,184	95,522	94,173

(注) １．当期首残高および当期末残高は、取得価額により記載しております。

２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	ルミヴェール　ＴＯＫＹＯ セントレジェンダ　ＯＫＩＮＡＷＡ ラグナヴェール　ＫＡＮＡＺＡＷＡ	489,288千円 660,051千円 972,148千円
構築物	セントレジェンダ　ＯＫＩＮＡＷＡ ラグナヴェール　ＫＡＮＡＺＡＷＡ	32,896千円 53,261千円
工具、器具及び備品	ルミヴェール　ＴＯＫＹＯ セントレジェンダ　ＯＫＩＮＡＷＡ ラグナヴェール　ＫＡＮＡＺＡＷＡ	68,525千円 36,533千円 69,311千円
リース資産（有形）	ルミヴェール　ＴＯＫＹＯ ラグナヴェール　ＫＡＮＡＺＡＷＡ	30,875千円 494,000千円

３．長期前払費用は償却対象のみを記載しているため、貸借対照表に計上されている金額とは一致しておりません。

【引当金明細表】

				（単位：千円）
区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	9,489	14,096	9,489	14,096

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。