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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価償却 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
12,515,266 |
191,554 |
87,573 (86,410) |
12,619,247 |
4,209,691 |
821,945 |
8,409,556 |
|
構築物 |
209,040 |
2,419 |
─ |
211,460 |
108,198 |
9,018 |
103,262 |
|
車両運搬具 |
8,151 |
7,426 |
571 |
15,005 |
6,578 |
2,436 |
8,427 |
|
工具、器具 |
2,012,009 |
318,392 |
41,452 (9,130) |
2,288,950 |
1,688,022 |
350,875 |
600,927 |
|
リース資産 |
709,007 |
6,438 |
─ |
715,445 |
149,263 |
68,988 |
566,182 |
|
建設仮勘定 |
107,561 |
1,145,305 |
565,909 |
686,956 |
─ |
─ |
686,956 |
|
有形固定資産計 |
15,561,036 |
1,671,536 |
695,507 (95,541) |
16,537,065 |
6,161,753 |
1,253,264 |
10,375,311 |
|
無形固定資産 |
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|
商標権 |
4,654 |
─ |
─ |
4,654 |
4,640 |
168 |
13 |
|
ソフトウェア |
412,316 |
40,323 |
3,086 (1,318) |
449,553 |
257,133 |
78,380 |
192,419 |
|
のれん |
3,000 |
─ |
─ |
3,000 |
1,252 |
1,002 |
1,747 |
|
リース資産 |
5,648 |
─ |
─ |
5,648 |
5,271 |
1,129 |
376 |
|
その他 |
1,246 |
─ |
1,246 (1,246) |
─ |
─ |
─ |
─ |
|
無形固定資産計 |
426,865 |
40,323 |
4,333 (2,564) |
462,855 |
268,298 |
80,680 |
194,557 |
|
長期前払費用 |
95,522 |
─ |
─ |
95,522 |
95,125 |
952 |
396 |
（注）１．当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
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建物 |
パラッツォ ドゥカーレ 麻布 アルマリアン ＦＵＫＵＯＫＡ |
45,652千円 55,740千円 |
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工具、器具及び備品 |
パラッツォ ドゥカーレ 麻布 |
22,464千円 |
３．長期前払費用は償却対象のみを記載しているため、貸借対照表に計上されている金額とは一致しておりま
せん。
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（単位：千円） |
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
14,096 |
30,365 |
14,096 |
30,365 |
該当事項はありません。