④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　（単位：千円）　

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価償却 累計額又は 償却累計額	当期償却額	差引当期末 残高
有形固定資産
建物	12,619,247	1,763,259	579,650 (466,410)	13,802,856	5,069,738	973,286	8,733,118
構築物	211,460	48,130	─	259,591	118,134	9,936	141,456
車両運搬具	15,005	15,246	833	29,418	9,111	3,366	20,306
工具、器具 　及び備品	2,288,950	411,258	100,988 (9,335)	2,599,219	1,924,500	328,000	674,718
リース資産	715,445	21,200	4,403 (4,403)	732,242	218,409	69,146	513,832
建設仮勘定	686,956	3,633,337	3,823,547	496,746	─	─	496,746
有形固定資産計	16,537,065	5,892,431	4,509,424 (480,149)	17,920,073	7,339,894	1,383,737	10,580,178
無形固定資産
ソフトウェア	449,553	6,950	─	456,503	330,218	73,084	126,284
リース資産	5,648	─	5,648	─	─	376	─
のれん	3,000	─	─	3,000	2,254	1,002	745
その他	4,654	12,366	5,022	11,998	4,654	13	7,344
無形固定資産計	462,855	19,316	10,670	471,501	337,127	74,477	134,373
長期前払費用	95,522	─	─	95,522	95,522	396	─

（注）１．当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	ラグナヴェール Ｓｋｙ Ｔｅｒｒａｃｅ ラグナヴェール ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ	743,331千円 759,597千円
工具、器具及び備品	ラグナヴェール Ｓｋｙ Ｔｅｒｒａｃｅ ラグナヴェール ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ	72,465千円 118,401千円

３．長期前払費用は償却対象のみを記載しているため、貸借対照表に計上されている金額とは一致しておりま

せん。

【引当金明細表】

				（単位：千円）
区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	30,365	23,993	30,365	23,993

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。