④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　（単位：千円）　

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価償却 累計額又は 償却累計額	当期償却額	差引当期末 残高
有形固定資産
建物	13,802,856	998,494	675,887 (551,077)	14,125,462	5,865,862	920,743	8,259,599
構築物	259,591	21,402	─	280,994	131,533	13,399	149,460
車両運搬具	29,418	─	2,204	27,213	12,159	4,953	15,054
工具、器具 　及び備品	2,599,219	336,848	474,863 (5,962)	2,461,205	1,782,203	326,084	679,001
リース資産	732,242	40,490	31,052 (10,073)	741,679	268,686	71,255	472,993
建設仮勘定	496,746	774,014	1,270,760	─	─	─	─
有形固定資産計	17,920,073	2,170,250	2,454,768 (567,113)	17,636,555	8,060,446	1,336,435	9,576,109
無形固定資産
ソフトウェア	456,503	24,850	505 (152)	480,848	396,589	66,723	84,258
のれん	3,000	─	─	3,000	3,000	745	─
その他	11,998	19,494	26,838	4,654	4,654	─	─
無形固定資産計	471,501	44,344	27,343  (152)	488,502	404,243	67,469	84,258
長期前払費用	95,522	5,927	─	100,068	96,903	1,381	3,164

（注）１．当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	ラグナヴェール　Ａｔｅｌｉｅｒ	641,774千円
工具、器具及び備品	ラグナヴェール　Ａｔｅｌｉｅｒ	76,643千円

３．長期前払費用は償却対象のみを記載しているため、貸借対照表に計上されている金額とは一致しておりま

せん。

【引当金明細表】

				（単位：千円）
区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	23,993	22,880	23,993	22,880

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。