④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却
累計額又は
償却累計額
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当期償却額
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差引当期末
残高
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有形固定資産
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|
|
|
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建物
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14,125,462
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462,965
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739,532 (666,918)
|
13,848,896
|
6,713,274
|
920,025
|
7,135,621
|
構築物
|
280,994
|
158,596
|
─
|
439,590
|
147,760
|
16,226
|
291,830
|
車両運搬具
|
27,213
|
477
|
─
|
27,691
|
16,257
|
4,097
|
11,433
|
工具、器具
及び備品
|
2,461,205
|
374,094
|
384,913 (34,291)
|
2,450,385
|
1,756,038
|
323,796
|
694,347
|
リース資産
|
741,679
|
─
|
28,335 (6,309)
|
713,343
|
309,658
|
62,997
|
403,685
|
建設仮勘定
|
─
|
934,367
|
929,615
|
4,752
|
─
|
─
|
4,752
|
有形固定資産計
|
17,636,555
|
1,930,501
|
2,082,397 (707,519)
|
17,484,660
|
8,942,988
|
1,327,143
|
8,541,671
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
480,848
|
4,588
|
2,045 (755)
|
483,391
|
440,674
|
44,399
|
42,716
|
その他
|
4,654
|
2,777
|
2,777
|
4,654
|
4,654
|
─
|
─
|
無形固定資産計
|
485,502
|
7,365
|
4,822 (755)
|
488,045
|
445,328
|
44,399
|
42,716
|
長期前払費用
|
100,068
|
─
|
─
|
100,068
|
96,996
|
1,474
|
3,071
|
（注）１．当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
構築物
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ラヴィマーナ神戸
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146,874千円
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工具、器具及び備品
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ラヴィマーナ神戸
|
14,412千円
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３．長期前払費用は償却対象のみを記載しているため、貸借対照表に計上されている金額とは一致しておりま
せん。
【引当金明細表】
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（単位：千円）
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区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
22,880
|
171,304
|
22,880
|
171,304
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。