④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却
累計額又は
償却累計額
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当期償却額
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差引当期末
残高
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有形固定資産
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|
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|
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建物
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13,593,807
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1,270,195
|
38,172
|
14,825,830
|
8,984,315
|
886,169
|
5,841,514
|
構築物
|
439,590
|
59,455
|
3,428
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495,618
|
241,569
|
31,889
|
254,048
|
工具、器具
及び備品
|
2,639,594
|
258,633
|
39,513
|
2,858,714
|
2,438,013
|
306,660
|
420,701
|
土地
|
―
|
569,172
|
306,567
|
262,604
|
―
|
―
|
262,604
|
リース資産
|
716,598
|
162,889
|
―
|
879,488
|
586,959
|
56,446
|
292,528
|
その他
|
27,213
|
9,183
|
957
|
35,439
|
27,892
|
2,701
|
7,546
|
有形固定資産計
|
17,416,803
|
2,329,530
|
388,639
|
19,357,694
|
12,278,750
|
1,283,867
|
7,078,943
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
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491,813
|
64,113
|
33,085
|
522,841
|
447,545
|
19,721
|
75,295
|
その他
|
40,719
|
5,069
|
36,065
|
9,723
|
4,654
|
―
|
5,069
|
無形固定資産計
|
532,533
|
69,183
|
69,151
|
532,565
|
452,199
|
19,721
|
80,365
|
長期前払費用
|
100,927
|
―
|
―
|
100,927
|
100,426
|
1,794
|
501
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(注) １．長期前払費用は償却対象のみを記載しているため、貸借対照表に計上されている金額とは一致しておりま
せん。
２．当期増加額のうち主な内容は、次の通りであります。
前事業年度において連結子会社でありました株式会社エスクリマネジメントパートナーズと、2021年４月１日付で当社を存続会社とする吸収合併をしたため、固定資産を引き継いでおります。
引き継いだ固定資産のうち主な内容は、次の通りであります。
建物
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挙式・披露宴施設
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620,347千円
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構築物
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挙式・披露宴施設
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21,296千円
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工具、器具及び備品
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挙式・披露宴施設
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28,826千円
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土地
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挙式・披露宴施設
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569,172千円
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３．当期減少額のうち主な内容は、次の通りであります。
【引当金明細表】
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（単位：千円）
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区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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1,196,924
|
231,872
|
1,196,924
|
231,872
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。