④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 (単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価償却
累計額又は
償却累計額

当期償却額

差引当期末
残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

14,207,579

320,481

695,782

(249,784)

13,832,278

10,344,069

762,153

3,488,209

 構築物

462,655

15,500

1,378

(1,073)

476,777

305,558

34,610

171,219

 工具、器具
 及び備品

2,298,551

181,675

234,474

(11,682)

2,245,751

1,973,871

185,483

271,880

 土地

146,301

 

146,301

 リース資産

796,151

30,875

765,276

622,544

45,429

142,732

 その他

85,266

12,768

65,568

32,466

32,466

有形固定資産計

17,996,506

530,424

1,174,379

(262,541)

17,352,551

13,278,510

1,027,676

4,074,041

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

569,129

22,158

197,612

393,676

304,701

32,341

88,974

 のれん

52,101

52,101

22,640

9,820

29,460

 その他

187,847

46,440

204,217

30,069

5,085

430

24,984

無形固定資産計

809,077

68,599

401,830

475,846

332,427

42,592

143,419

長期前払費用

100,068

116,989

383

216,673

106,720

4,302

109,953

 

(注) 1.当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。

2.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

3.長期前払費用は償却対象のみを記載しているため、貸借対照表に計上されている金額とは一致しておりま

せん。

4.当期増加額のうち主なものは、挙式・披露宴施設によるものであります。

5.当期減少額のうち主な内容は、次のとおりであります。

建物

事業所の閉館に伴う除却

285,623千円

工具、器具及び備品

事業所の閉館に伴う除却

73,256千円

 

社内備品の除却

125,763千円

土地

売却

146,301千円

 

 

【引当金明細表】

 

 

 

 

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

41,953

32,676

41,953

32,676

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。