④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却 累計額又は 償却累計額
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当期償却額
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差引当期末 残高
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有形固定資産
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建物
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14,207,579
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320,481
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695,782 (249,784)
|
13,832,278
|
10,344,069
|
762,153
|
3,488,209
|
構築物
|
462,655
|
15,500
|
1,378 (1,073)
|
476,777
|
305,558
|
34,610
|
171,219
|
工具、器具 及び備品
|
2,298,551
|
181,675
|
234,474 (11,682)
|
2,245,751
|
1,973,871
|
185,483
|
271,880
|
土地
|
146,301
|
|
146,301
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース資産
|
796,151
|
―
|
30,875
|
765,276
|
622,544
|
45,429
|
142,732
|
その他
|
85,266
|
12,768
|
65,568
|
32,466
|
32,466
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
17,996,506
|
530,424
|
1,174,379 (262,541)
|
17,352,551
|
13,278,510
|
1,027,676
|
4,074,041
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
569,129
|
22,158
|
197,612
|
393,676
|
304,701
|
32,341
|
88,974
|
のれん
|
52,101
|
―
|
―
|
52,101
|
22,640
|
9,820
|
29,460
|
その他
|
187,847
|
46,440
|
204,217
|
30,069
|
5,085
|
430
|
24,984
|
無形固定資産計
|
809,077
|
68,599
|
401,830
|
475,846
|
332,427
|
42,592
|
143,419
|
長期前払費用
|
100,068
|
116,989
|
383
|
216,673
|
106,720
|
4,302
|
109,953
|
(注) 1.当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
2.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
3.長期前払費用は償却対象のみを記載しているため、貸借対照表に計上されている金額とは一致しておりま
せん。
4.当期増加額のうち主なものは、挙式・披露宴施設によるものであります。
5.当期減少額のうち主な内容は、次のとおりであります。
建物
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事業所の閉館に伴う除却
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285,623千円
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工具、器具及び備品
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事業所の閉館に伴う除却
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73,256千円
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社内備品の除却
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125,763千円
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土地
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売却
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146,301千円
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【引当金明細表】
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(単位:千円)
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区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
41,953
|
32,676
|
41,953
|
32,676
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。