④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数（株）
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貸借対照表計上額（千円）
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㈱乃村工藝社
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70,700
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151,298
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東京建物㈱
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79,000
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131,377
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東武鉄道㈱
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15,800
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52,298
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サミーファシリティサービス㈱
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100
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5,000
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デジタルプロモーション㈱
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500
|
5,000
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計
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166,100
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344,973
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【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
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|
|
|
|
|
建物及び構築物
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474,857
|
―
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271,676
|
203,181
|
32,266
|
16,309
|
170,915
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工具、器具及び備品
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17,498
|
554
|
780
|
17,272
|
13,122
|
2,532
|
4,149
|
土地
|
1,813,780
|
―
|
1,186,473
|
627,306
|
―
|
―
|
627,306
|
有形固定資産計
|
2,306,136
|
554
|
1,458,930
|
847,759
|
45,388
|
18,842
|
802,371
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
273
|
5,103
|
―
|
5,376
|
913
|
735
|
4,462
|
無形固定資産計
|
273
|
5,103
|
―
|
5,376
|
913
|
735
|
4,462
|
長期前払費用
|
700
|
230
|
―
|
930
|
727
|
226
|
202
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(注) １．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物及び構築物
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賃貸用商業施設ビル
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271,676千円
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土地
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賃貸用商業施設ビル
|
1,186,473千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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賞与引当金
|
7,441
|
8,255
|
7,441
|
―
|
8,255
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役員退職慰労引当金
|
2,685
|
―
|
―
|
―
|
2,685
|
株式給付引当金
|
17,125
|
11,412
|
3,239
|
―
|
25,298
|