④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首 帳簿価額 (千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額 (千円)
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期末 帳簿価額 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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期末 取得価額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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44,660
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310
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－
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4,300
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40,670
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24,260
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64,931
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工具、器具及び備品
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38,974
|
1,724
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540
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11,818
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28,339
|
44,819
|
73,159
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建設仮勘定
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－
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2,628
|
2,628
|
－
|
－
|
－
|
－
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有形固定資産計
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83,634
|
4,663
|
3,169
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16,118
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69,009
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69,080
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138,090
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無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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254,774
|
49,402
|
－
|
81,973
|
222,204
|
234,806
|
457,010
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ソフトウエア仮勘定
|
4,330
|
45,072
|
49,402
|
－
|
－
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
259,104
|
94,475
|
49,402
|
81,973
|
222,204
|
234,806
|
457,010
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物の増加
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事務所設備の取得によるもの
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310千円
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工具、器具及び備品の増加
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什器、ネットワーク機器の取得等によるもの
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1,724千円
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建設仮勘定の増加
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事務所設備、什器、ネットワーク機器の取得等によるもの
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2,628千円
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ソフトウエアの増加
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業務用ソフトウエアの取得によるもの
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49,402千円
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ソフトウエア仮勘定の増加
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業務用ソフトウエアの取得によるもの
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45,072千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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退職給付引当金
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2,776
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609
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―
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3,385
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返品調整引当金
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4,342
|
―
|
4,342
|
―
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商品及び製品切替引当金
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186,437
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16,331
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186,437
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16,331
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
重要な訴訟
「１ 連結財務諸表 (2) その他 ② 重要な訴訟」をご参照ください。