④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
期首帳簿残高(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期償却額(百万円)
|
期末帳簿価額(百万円)
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減価償却累計額
(百万円)
|
期末取得原価(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
168
|
―
|
4
|
13
|
150
|
487
|
637
|
機械及び装置
|
8
|
―
|
0
|
4
|
4
|
40
|
45
|
車両運搬具
|
6
|
―
|
―
|
2
|
3
|
8
|
12
|
工具、器具及び備品
|
166
|
5
|
1
(1)
|
57
|
114
|
458
|
572
|
土地
|
3
|
―
|
―
|
―
|
3
|
―
|
3
|
リース資産
|
19
|
―
|
―
|
9
|
10
|
378
|
388
|
建設仮勘定
|
―
|
0
|
0
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
373
|
5
|
6
(1)
|
87
|
285
|
1,374
|
1,660
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
6
|
―
|
0
|
1
|
4
|
4,378
|
4,383
|
ソフトウエア
|
3,275
|
311
|
10
(10)
|
831
|
2,745
|
4,491
|
7,237
|
ソフトウエア仮勘定
|
157
|
407
|
218
(50)
|
―
|
346
|
―
|
346
|
その他
|
55
|
―
|
―
|
―
|
55
|
―
|
55
|
無形固定資産計
|
3,494
|
719
|
229
(61)
|
832
|
3,152
|
8,870
|
12,023
|
投資不動産
|
19,120
|
2
|
13,868
|
275
|
4,979
|
359
|
5,338
|
（注）１ ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の当期増加額は、業務システム等の新規取得及び開発によるものであります。
２ 投資不動産の当期減少額は、賃貸用不動産の売却によるものであります。
３ 当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
|
期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
7,581
|
304
|
2,182
|
5,703
|
賞与引当金
|
66
|
71
|
66
|
71
|
株主優待引当金
|
71
|
126
|
71
|
126
|
退職給付引当金
|
10
|
28
|
33
|
5
|