④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
14,539
|
2,783
|
36 (6)
|
1,050
|
16,236
|
24,349
|
構築物
|
783
|
256
|
0
|
97
|
942
|
3,995
|
機械及び装置
|
16,837
|
5,919
|
1,369 (807)
|
2,777
|
18,610
|
53,110
|
車両運搬具
|
8
|
48
|
0
|
5
|
51
|
39
|
工具、器具及び備品
|
411
|
156
|
4 (0)
|
157
|
406
|
1,964
|
土地
|
9,368
|
45
|
34
|
―
|
9,379
|
―
|
リース資産
|
309
|
13
|
―
|
111
|
211
|
291
|
建設仮勘定
|
3,662
|
5,552
|
8,806
|
―
|
407
|
―
|
有形固定資産 計
|
45,920
|
14,775
|
10,250 (813)
|
4,199
|
46,245
|
83,751
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
1,843
|
434
|
―
|
718
|
1,560
|
8,851
|
その他
|
281
|
488
|
451
|
2
|
314
|
181
|
無形固定資産 計
|
2,125
|
923
|
451
|
721
|
1,874
|
9,032
|
(注) １ 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期における減損損失計上額であります。
２ 当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
京都工場
|
フルグラ製造設備関連
|
2,455
|
百万円
|
機械及び装置
|
京都工場
|
フルグラ製造設備関連
|
3,275
|
百万円
|
|
各務原工場
|
じゃがりこ包装設備関連
|
295
|
百万円
|
|
北海道工場
|
フルグラ製造設備関連
|
△807
|
百万円
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
207
|
266
|
8
|
465
|
賞与引当金
|
3,081
|
3,340
|
3,081
|
3,340
|
役員賞与引当金
|
41
|
20
|
41
|
20
|
株式給付引当金
|
53
|
35
|
53
|
35
|
役員退職慰労引当金
|
371
|
14
|
173
|
213
|
役員株式給付引当金
|
90
|
39
|
38
|
92
|