④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　　　　 （単位：千円）

区分	資産の種類	期　　首 帳簿価額	当　　期 増 加 額	当　　期 減 少 額	当　　期 償 却 額	期　　末 帳簿価額	減価償却 累 計 額
有   形   固   定   資   産	建　　　　　　　物	2,421,424	669,783	197,620 (165,934)	276,780	2,616,807	1,908,815
	構　　　 築　 　物	45,932	3,363	5,260 (4,427)	5,313	38,722	108,668
	機 械 及 び 装 置	713,421	472,366	-	171,643	1,014,144	990,114
	車  両  運  搬  具	6,844	-	-	3,098	3,746	16,192
	工具、器具及び備品	208,769	272,311	18,097 (10,774)	133,722	329,261	559,232
	土     　　　　 地	1,089,772	-	-	-	1,089,772	-
	リ　ー　ス　資　産	54,431	-	4,649 (4,649)	22,014	27,767	116,820
	建　設　仮　勘　定	4,771	303,835	264,879	-	43,727	-
	計	4,545,368	1,721,660	490,507 (185,785)	612,573	5,163,948	3,699,845
無 形 固 定 資 産	ソ フ ト ウ エ ア	154,846	12,799	17,695	45,423	104,527	-
	そ　　 の　 　他	32,979	-	-	5,245	27,733	-
	計	187,825	12,799	17,695	50,669	132,260	-

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建             物	・・・・・	関東工場	119,014千円
		アングラーズ枚方	99,071千円
		東京ヘッドオフィス	84,038千円
		RBaker 川越クレアモール店	45,780千円
		GROUNDSBAKER 柏の葉T-site店	42,256千円
		GROUNDSBAKER 枚方T-site店	25,847千円
		大阪王将大井町店	25,835千円
機 械 及 び 装 置	・・・・・	関東工場	423,384千円
		関西工場	35,199千円

２．「当期減少額」欄の(　)内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

  （単位：千円）

区分	期首残高	期中増加額	期中減少額	期末残高
貸倒引当金	60,463	162,471	60,463	162,471
賞与引当金	152,549	153,968	152,549	153,968
役員賞与引当金	29,210	27,028	29,210	27,028
売上割戻引当金	623,751	721,560	623,751	721,560
役員退職慰労引当金	343,090	20,100	-	363,190

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

　該当事項はありません。