④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　　　　 （単位：千円）

区分	資産の種類	期　　首 帳簿価額	当　　期 増 加 額	当　　期 減 少 額	当　　期 償 却 額	期　　末 帳簿価額	減価償却 累 計 額
有   形   固   定   資   産	建　　　　　　　物	2,850,675	2,683,404	94,312 (93,591)	277,998	5,161,768	2,555,581
	構　 　 築　  　物	59,957	78,833	43	7,312	131,434	122,233
	機 械 及  び 装 置	1,096,314	955,095	158	197,029	1,854,222	1,656,645
	車  両  運  搬  具	2,390	2,791	-	1,298	3,884	20,625
	工具、器具及び備品	262,054	240,550	11,976 (11,505)	99,480	391,148	894,409
	土     　　　　 地	1,513,892	-	-	-	1,513,892	-
	リ　ー　ス　資　産	39,831	9,500	2,460  （2,460)	12,842	34,028	148,437
	建　設　仮　勘　定	614,269	2,656,800	3,239,888	-	31,180	-
	計	6,439,386	6,626,975	3,348,840 (107,558)	595,960	9,121,560	5,397,933
無 形 固 定 資 産	ソ フ ト ウ エ ア	73,131	62,799	66 (66)	38,018	97,845	-
	そ　　 の　 　他	19,374	-	-	2,847	16,527	-
	計	92,506	62,799	66 (66)	40,865	114,373	-

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

 建　　　　　　　物・・・・・関東第二工場　　　　　　　　　　　　　 2,206,717千円
　　　　　　　　　　　　 R Baker エキアプレミエ和光店　　　 　　　 57,253千円
　　　　　　　　　　　　 R Baker エミオ桜台店　　 　　　　　　　   51,243千円
　　　　　　　　　　　　 関東第一工場　　　　　　　　　　　　　　  47,374千円
　　　　　　　　　　　　 大阪王将エキア曳舟店　　　　　　　　　　　38,056千円
　　　　　　　　　　　　 関西工場　　　　　　　　　　　 　　　　　 31,375千円
　　　　　　　　　　　　 R Baker イオンスタイル海老江店　　　　　　29,781千円
　　　　　　　　　　　　 大阪王将交野駅前店                  　　　20,647千円
　　　　　　　　　　　　 大阪王将高井田店      　            　　　20,459千円

 構　　　築　　　物・・・・・関東第二工場　　　　　　　　　　　　　　  74,951千円

 機 械 及  び 装 置・・・・・関東第二工場　　　　　　　　　　　　　　 866,082千円
　　　　　　　　　　　　 関東第一工場　　　　　　　　　　　　　 　 59,878千円
　　　　　　　　　　　　 関西工場　　　　　　　　　　　　　　　　　28,775千円

 工具、器具及び備品・・・・・関西工場　　　　　　　　　　　　　　 　　 28,265千円
　　　　　　　　　　　　 関東第一工場　　　　　　　　　　　　　　　19,984千円
　　　　　　　　　　　　 関東第二工場　　　　　　　　　　　　　　　19,919千円

 建　設　仮　勘　定・・・・・関東第二工場　　　　　　　　　　　 　　2,568,663千円
 

２．「当期減少額」欄の(　)内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

  （単位：千円）

区分	期首残高	期中増加額	期中減少額	期末残高
貸倒引当金	251,298	60,716	158,065	153,948
賞与引当金	189,811	155,505	189,811	155,505
役員賞与引当金	28,221	22,220	28,221	22,220
売上割戻引当金	665,437	830,359	665,437	830,359
役員退職慰労引当金	414,410	24,670	3,040	436,040

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

　該当事項はありません。