④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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254,496
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39,453
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1,652
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15,996
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292,298
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156,875
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工具、器具及び備品
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418,651
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144,924
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31,961
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89,521
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531,615
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298,020
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リース資産
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13,399
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－
|
－
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3,049
|
13,399
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8,068
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計
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686,547
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184,378
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33,613
|
108,567
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837,312
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462,964
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無形固定資産
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ソフトウエア
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2,995,379
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381,049
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237,229 (178,101)
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874,292
|
3,139,198
|
2,618,021
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ソフトウエア仮勘定
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1,436,885
|
3,314,501
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935,187
|
－
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3,816,199
|
－
|
その他
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672
|
－
|
－
|
－
|
672
|
－
|
計
|
4,432,936
|
3,695,550
|
1,172,417 (178,101)
|
874,292
|
6,956,070
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2,618,021
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(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定からの振替
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366,743千円
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ソフトウエア仮勘定
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ゲームアプリ開発費用等
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3,314,501千円
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２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエアへの振替
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366,743千円
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除却による減少
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568,444千円
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３．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額で記載しております。
４．「当期減少額」の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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2,785,092
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253
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753,797
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2,031,549
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賞与引当金
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98,973
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120,364
|
98,973
|
120,364
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