④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	292,298	98,450	11,978	19,803	378,769	167,446
	工具、器具及び備品	531,615	81,435	4,826	103,982	608,223	397,345
	リース資産	13,399	－	－	2,493	13,399	10,562
	計	837,312	179,885	16,805	126,279	1,000,392	575,353
無形固定資産	ソフトウエア	3,139,198	4,622,316	1,568,609 (1,300,532)	1,669,093	6,192,905	4,019,064
	ソフトウエア仮勘定	3,816,199	2,055,676	4,608,171	－	1,263,704	－
	その他	672	－	－	－	672	－
	計	6,956,070	6,677,993	6,176,781 (1,300,532)	1,669,093	7,457,282	4,019,064

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア	ソフトウエア仮勘定からの振替		4,608,171	千円
ソフトウエア仮勘定	ゲームアプリ開発費用等		2,055,676	千円

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定 ソフトウエアへの振替 4,608,171 千円

３．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額で記載しております。

４．「当期減少額」の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

（単位：千円）
科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	2,031,549	4,422	580,075	1,455,895
賞与引当金	120,364	132,759	120,364	132,759