④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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283,468
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240
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26,679 (6,432)
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12,428
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257,029
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159,226
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工具、器具及び備品
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584,316
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134,165
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25,548 (2,762)
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77,720
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692,932
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505,750
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計
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867,785
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134,405
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52,228 (9,194)
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90,149
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949,962
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664,976
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無形固定資産
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ソフトウエア
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7,772,585
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583,741
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4,321,688 (1,540,574)
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550,978
|
4,034,638
|
3,460,695
|
ソフトウエア仮勘定
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544,288
|
1,478,357
|
578,865
|
－
|
1,443,780
|
－
|
その他
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672
|
－
|
－
|
－
|
672
|
－
|
計
|
8,317,546
|
2,062,099
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4,900,554 (1,540,574)
|
550,978
|
5,479,091
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3,460,695
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(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定からの振替
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578,865
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千円
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ソフトウエア仮勘定
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ゲームアプリ開発費用等
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1,478,357
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千円
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２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエアへの振替
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578,865
|
千円
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３．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額で記載しております。
４．「当期減少額」の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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1,401,658
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139,957
|
3,133
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1,538,481
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賞与引当金
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129,286
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132,521
|
129,286
|
132,521
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