④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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257,029
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343
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34,912 (25,268)
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11,613
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222,459
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161,392
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工具、器具及び備品
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692,932
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13,315
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43,597 (3,575)
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77,884
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662,650
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543,810
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計
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949,962
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13,658
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78,510 (28,843)
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89,497
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885,110
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705,203
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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4,034,638
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52,951
|
1,476,472 (410,029)
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162,085
|
2,611,118
|
2,557,149
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ソフトウエア仮勘定
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1,443,780
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2,541,373
|
－
|
－
|
3,985,154
|
－
|
その他
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672
|
－
|
－
|
－
|
672
|
－
|
計
|
5,479,091
|
2,594,325
|
1,476,472 (410,029)
|
162,085
|
6,596,945
|
2,557,149
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(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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ゲームアプリ開発費用等
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2,541,373
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千円
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２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア
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除却による減少
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1,066,442
|
千円
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３．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額で記載しております。
４．「当期減少額」の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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1,538,481
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4,969
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108,937
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1,434,514
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賞与引当金
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132,521
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132,328
|
132,521
|
132,328
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