④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引 当期末残高 (千円)
有形固定資産
建物	72,623	－	－	72,623	34,276	9,283	38,346
車両運搬具	5,072	－	2,198	2,874	2,684	157	189
工具、器具及び備品	67,102	6,036	－	73,139	55,986	7,400	17,153
土地	1,681	－	－	1,681	－	－	1,681
賃貸不動産	547,131	221	－	547,352	82,075	10,170	465,277
有形固定資産計	693,612	6,257	2,198	697,671	175,022	27,012	522,649
無形固定資産
ソフトウエア	186,272	23,500	1,239	208,533	134,087	39,073	74,445
ソフトウエア仮勘定	2,262	484	2,746	－	－	－	－
その他	2,396	－	－	2,396	770	75	1,625
無形固定資産計	190,931	23,984	3,986	210,929	134,857	39,149	76,071
長期前払費用	5,193	4,375	6,055	3,514	－	－	3,514

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	45,939	6,488	－	4,816	47,611

（注）貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。