④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	期末 帳簿価額(千円)	減価償却 累計額 (千円)	期末 取得価額 (千円)
有形固定資産
建物	496,879	88,075	18,947 （16,352）	108,515	457,492	566,445	1,023,937
構築物	186	－	－	60	126	5,295	5,422
機械及び装置	8,837	－	－	3,529	5,308	5,532	10,840
車両運搬具	817	1,265	－	1,044	1,037	9,503	10,540
工具、器具及び備品	44,573	35,123	5,205 （5,111）	19,038	55,453	61,255	116,709
土地	814	－	－	－	814	－	814
リース資産	7,650	－	－	6,258	1,392	23,603	24,995
建設仮勘定	6,996	16,753	6,996	－	16,753	－	16,753
有形固定資産計	566,755	141,218	31,148 （21,463）	138,447	538,377	671,636	1,210,013
無形固定資産
ソフトウエア	75,563	24,195	－	42,489	57,270	－	－
ソフトウエア仮勘定	－	142,221	－	－	142,221	－	－
その他	236	－	－	－	236	－	－
無形固定資産計	75,799	166,417	－	42,489	199,728	－	－

(注) １．当期増加額の主な内容は次のとおりであります。

建物	梅田店のリニューアル工事		13,787千円
	大分店の新規出店		17,986千円
	池袋店のリニューアル工事		12,434千円
	高松店の新規出店		25,689千円
工具、器具及び備品（純額）	梅田店のリニューアル工事		9,204千円
	大分店のリニューアル工事		5,625千円
	池袋店のリニューアル工事		3,023千円
ソフトウェア	ＩＤ統合サイト開発費用		7,480千円
	帳票作成ツール導入		4,255千円
	販売促進サイト構築費用		3,840千円
ソフトウェア仮勘定	販売・会計システム導入費用		124,524千円

２．「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、当期の減損損失計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	3,819	393,624	－	397,443
賞与引当金	55,797	55,579	50,247	61,129
ポイント引当金	－	108,000	－	108,000
株主優待引当金	－	102,000	－	102,000

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。