④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

期末
帳簿価額

(千円)

減価償却
累計額
(千円)

期末
取得価額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

483,899

329,854

288,909

（288,909）

117,454

407,389

728,216

1,135,606

  構築物

35

－

－

8

26

5,330

5,357

  機械及び装置

4,647

－

－

1,899

2,747

10,342

13,090

  車両運搬具

1,147

－

－

573

573

10,817

11,390

  工具、器具及び備品

80,930

55,350

27,119

（27,119）

42,231

66,928

128,005

194,934

  土地

814

－

－

－

814

－

814

  リース資産

30

－

－

30

－

24,995

24,995

  建設仮勘定

9,960

430,558

432,502

－

8,016

－

8,016

有形固定資産計

581,465

815,762

748,531

（316,028）

162,199

486,497

907,707

1,394,204

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

249,339

22,386

－

61,915

209,810

－

－

  ソフトウエア仮勘定

－

29,253

25,473

－

3,780

－

－

  その他

236

－

－

－

236

－

－

無形固定資産計

249,575

51,640

25,473

61,915

213,826

－

－

 

(注) １．当期増加額の主な内容は次のとおりであります。

建物

unico千葉店の新規出店

41,009千円

 

unico流山おおたかの森の新規出店

40,986千円

 

unico吉祥寺店の移転出店

31,452千円

工具、器具及び備品

unico上野店の新規出店

10,370千円

 

NAAK CAFE流山おおたかの森の新規出店

9,230千円

 

unico熊本店の新規出店

6,081千円

ソフトウェア

基幹システム改修費用

22,028千円

 

２．「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、当期の減損損失計上額であります。

　
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

480,976

－

55,348

425,627

賞与引当金

54,264

67,350

54,264

67,350

ポイント引当金

137,000

30,298

45,298

122,000

株主優待引当金

149,000

114,000

111,000

152,000

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

　

(3) 【その他】

該当事項はありません。