④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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期末
帳簿価額 (千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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期末
取得価額
(千円)
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有形固定資産
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|
|
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|
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|
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建物
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407,389
|
75,283
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86,370 （86,370）
|
80,926
|
315,376
|
769,319
|
1,084,696
|
構築物
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26
|
－
|
－
|
8
|
17
|
5,339
|
5,357
|
機械及び装置
|
2,747
|
－
|
－
|
1,283
|
1,463
|
11,626
|
13,090
|
車両運搬具
|
573
|
242
|
－
|
566
|
249
|
10,584
|
10,833
|
工具、器具及び備品
|
66,928
|
36,833
|
10,811 （10,811）
|
30,858
|
62,092
|
180,633
|
242,726
|
土地
|
814
|
－
|
－
|
－
|
814
|
－
|
814
|
建設仮勘定
|
8,016
|
98,089
|
106,105
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
486,497
|
210,449
|
203,287 （97,182）
|
113,644
|
380,014
|
977,503
|
1,357,518
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
|
209,810
|
49,335
|
－
|
67,865
|
191,279
|
－
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
3,780
|
100,549
|
97,210
|
－
|
7,119
|
－
|
－
|
その他
|
236
|
－
|
－
|
－
|
236
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
213,826
|
149,884
|
97,210
|
67,865
|
198,634
|
－
|
－
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(注) １．当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
建物
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unico loom青森店の新規出店
|
26,496千円
|
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unico湘南店の移転出店
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25,702千円
|
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unico天王寺店の移転出店
|
19,027千円
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工具、器具及び備品
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unico loom豊田店の新規出店
|
3,260千円
|
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unico天王寺店の移転出店
|
3,895千円
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ソフトウェア
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ECサイトリニューアル費用
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37,813千円
|
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販売・会計基幹システム導入費用
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4,100千円
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２．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
425,627
|
－
|
34,529
|
391,098
|
賞与引当金
|
67,350
|
46,698
|
67,350
|
46,698
|
ポイント引当金
|
122,000
|
53,950
|
51,950
|
124,000
|
株主優待引当金
|
152,000
|
－
|
123,000
|
29,000
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。