④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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期末
帳簿価額 (千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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期末
取得価額
(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
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|
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建物
|
209,792
|
18,709
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466
|
48,072
|
179,962
|
816,295
|
996,257
|
構築物
|
8
|
－
|
－
|
8
|
－
|
5,357
|
5,357
|
機械及び装置
|
270
|
－
|
－
|
270
|
－
|
13,090
|
13,090
|
車両運搬具
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
10,833
|
10,833
|
工具、器具及び備品
|
46,599
|
19,882
|
1,127
|
23,067
|
42,286
|
190,118
|
232,405
|
土地
|
814
|
－
|
－
|
－
|
814
|
－
|
814
|
建設仮勘定
|
1,000
|
1,840
|
1,000
|
－
|
1,840
|
－
|
1,840
|
有形固定資産計
|
258,485
|
40,431
|
2,594
|
71,419
|
224,903
|
1,035,694
|
1,260,598
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
194,383
|
45,586
|
－
|
88,166
|
151,803
|
－
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
2,089
|
212
|
2,089
|
－
|
212
|
－
|
－
|
その他
|
236
|
－
|
－
|
－
|
236
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
196,708
|
45,798
|
2,089
|
88,166
|
152,252
|
－
|
－
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(注) １．当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
建物（純額）
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unico松山店の移転出店
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18,709千円
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工具、器具及び備品（純額）
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unico松山店の移転出店
|
1,841千円
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ファイルサーバーリプレイス対応費用
|
3,765千円
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unico広島店の空調設備
|
2,860千円
|
ソフトウェア
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ECサイト追加開発
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22,833千円
|
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販売・会計システム追加開発費用
|
20,757千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
407,623
|
－
|
－
|
407,623
|
賞与引当金
|
49,415
|
55,170
|
49,415
|
55,170
|
ポイント引当金
|
105,000
|
－
|
39,000
|
66,000
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。