④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

     （単位：千円）

区分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	期末 取得原価
有形固定資産	建物	277,873	12,039	－	17,583	272,329	560,257	832,587
	構築物	1,745	－	－	210	1,535	6,389	7,925
	機械及び装置	58,295	－	－	11,659	46,636	19,832	66,469
	車両運搬具	3,612	3,965	28	2,866	4,682	25,633	30,316
	工具、器具及び備品	31,836	10,396	－	15,433	26,799	131,714	158,514
	土地	879,683	－	－	－	879,683	－	879,683
	その他	15,060	21,065	－	－	36,125	－	36,125
	有形固定資産計	1,268,107	47,466	28	47,752	1,267,793	743,828	2,011,621
無形固定資産	ソフトウェア	7,231	2,100	－	5,422	3,908	68,194	72,103
	その他	173,879	12,420	－	34	186,264	24,213	210,477
	無形固定資産計	181,110	14,520	－	5,457	190,172	92,408	282,581

  (注)１　当期増加の主な内容は次のとおりであります。

[有形固定資産　その他]	本社等改修工事 名古屋ロジステックスセンター新設工事	9,685千円 11,379千円
[無形固定資産　その他]	新基幹システム構築費	12,420千円

【引当金明細表】

科目	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	337,175	134,956	51,234	420,897
賞与引当金	134,944	153,449	134,944	153,449
役員賞与引当金	13,445	35,300	13,445	35,300
役員退職慰労引当金	174,882	15,482	8,662	181,702

(注)　計上の理由及びその額の算定方法は「重要な会計方針」に記載のとおりであります。
 
 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。