④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
|
資産の種類
|
期首
帳簿価額
|
当期
増加額
|
当期
減少額
|
当期
償却額
|
期末
帳簿価額
|
減価償却
累計額
|
期末
取得原価
|
有形固定資産
|
建物
|
294,351
|
25,128
|
203,538
|
18,624
|
97,318
|
132,020
|
229,338
|
構築物
|
1,068
|
－
|
277
|
119
|
671
|
2,710
|
3,382
|
機械及び装置
|
23,877
|
－
|
－
|
4,775
|
19,102
|
47,366
|
66,469
|
車両運搬具
|
7,864
|
－
|
0
|
3,644
|
4,219
|
26,186
|
30,406
|
工具、器具及び
備品
|
37,716
|
28,655
|
2,246
|
18,340
|
45,784
|
170,586
|
216,370
|
土地
|
891,806
|
－
|
731,057
|
－
|
160,748
|
－
|
160,748
|
有形固定資産計
|
1,256,684
|
53,784
|
937,120
|
45,503
|
327,844
|
378,870
|
706,715
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
135,254
|
57,125
|
－
|
61,017
|
131,362
|
276,646
|
408,008
|
のれん
|
－
|
35,923
|
－
|
5,388
|
30,534
|
5,388
|
35,923
|
その他
|
12,715
|
38,271
|
38,926
|
31
|
12,028
|
277
|
12,305
|
無形固定資産計
|
147,969
|
131,319
|
38,926
|
66,437
|
173,924
|
282,312
|
456,237
|
(注) １ 当期増加の主な内容は次のとおりであります。
[建物]
|
本社移転に伴う本社内装工事
|
25,128千円
|
[工具、器具及び備品]
|
本社移転に伴う本社備品
|
15,316千円
|
[ソフトウエア]
|
WEB販売システムの構築費
|
51,911千円
|
[のれん]
|
事業譲受による
|
35,923千円
|
２ 当期減少の主な内容は次のとおりであります。
[建物]
|
本社売却による
|
203,472千円
|
[土地]
|
本社売却による
|
731,057千円
|
[無形固定資産 その他]
|
WEB販売システムの構築費の本勘定への振替
|
38,926千円
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
458,921
|
172,775
|
147,302
|
484,395
|
賞与引当金
|
115,556
|
176,904
|
115,556
|
176,904
|
役員賞与引当金
|
－
|
22,500
|
－
|
22,500
|
役員退職慰労引当金
|
195,742
|
16,607
|
－
|
212,349
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(注) 計上の理由及びその額の算定方法は「重要な会計方針」に記載のとおりであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。