##### ④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 | 資産の種類 | 期首 帳簿価額 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期 償却額 | 期末 帳簿価額 | 減価償却 累計額 | 期末 取得原価
有形固定資産 | 建物 | 108 | 23 | 20 (1) | 13 | 98 | 148 | 247
構築物 | 0 | － | － | 0 | 0 | 2 | 3
機械及び装置 | 27 | 6 | － | 7 | 25 | 49 | 75
車両運搬具 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 25 | 27
工具、器具及び 備品 | 93 | 21 | 2 | 34 | 78 | 210 | 289
土地 | 160 | － | 27 (27) | － | 133 | － | 133
建設仮勘定 | 3 | 6 | － | － | 9 | － | 9
有形固定資産計 | 396 | 60 | 50 (28) | 59 | 347 | 438 | 785
無形固定資産 | ソフトウェア | 97 | 49 | － | 42 | 103 | 321 | 425
のれん | 53 | － | － | 13 | 40 | 27 | 67
その他 | 9 | － | 1 | － | 7 | 0 | 8
無形固定資産計 | 160 | 49 | 1 | 56 | 152 | 349 | 501

(注)１　当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２　当期増加の主な内容は次の通りであります。

[建物] | 大阪本社7階移転に伴う内装工事、備品 | 21百万円
[ソフトウエア] | 社内システムの構築費 | 49百万円

３　当期減少の主な内容は次の通りであります。

[土地] | 旧北関東支店遊休資産の減損 | 27百万円
[建物] | 旧北関東支店遊休資産の減損 | １百万円

【引当金明細表】

科目 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 581 | 85 | 50 | 617
賞与引当金 | 164 | 168 | 164 | 168
役員賞与引当金 | 30 | 27 | 30 | 27
役員退職慰労引当金 | 193 | 17 | － | 210

(注)　計上の理由及びその額の算定方法は「重要な会計方針」に記載のとおりであります。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。