④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
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資産の種類
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期首 帳簿価額
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当期 増加額
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当期 減少額
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当期 償却額
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期末 帳簿価額
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減価償却 累計額
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期末 取得原価
|
有形固定資産
|
建物
|
108
|
23
|
20 (1)
|
13
|
98
|
148
|
247
|
構築物
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
2
|
3
|
機械及び装置
|
27
|
6
|
-
|
7
|
25
|
49
|
75
|
車両運搬具
|
2
|
2
|
0
|
3
|
2
|
25
|
27
|
工具、器具及び 備品
|
93
|
21
|
2
|
34
|
78
|
210
|
289
|
土地
|
160
|
-
|
27 (27)
|
-
|
133
|
-
|
133
|
建設仮勘定
|
3
|
6
|
-
|
-
|
9
|
-
|
9
|
有形固定資産計
|
396
|
60
|
50 (28)
|
59
|
347
|
438
|
785
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
97
|
49
|
-
|
42
|
103
|
321
|
425
|
のれん
|
53
|
-
|
-
|
13
|
40
|
27
|
67
|
その他
|
9
|
-
|
1
|
-
|
7
|
0
|
8
|
無形固定資産計
|
160
|
49
|
1
|
56
|
152
|
349
|
501
|
(注)1 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2 当期増加の主な内容は次の通りであります。
[建物]
|
大阪本社7階移転に伴う内装工事、備品
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21百万円
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[ソフトウエア]
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社内システムの構築費
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49百万円
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3 当期減少の主な内容は次の通りであります。
[土地]
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旧北関東支店遊休資産の減損
|
27百万円
|
[建物]
|
旧北関東支店遊休資産の減損
|
1百万円
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
581
|
85
|
50
|
617
|
賞与引当金
|
164
|
168
|
164
|
168
|
役員賞与引当金
|
30
|
27
|
30
|
27
|
役員退職慰労引当金
|
193
|
17
|
-
|
210
|
(注) 計上の理由及びその額の算定方法は「重要な会計方針」に記載のとおりであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。