④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額
有 形 固 定 資 産	建物	27,526	7,754	1,912	19,616	13,752	81,625
	車両運搬具	2,838	－	2,287	551	－	－
	工具、器具及び備品	24,288	10,784	326	12,110	22,635	83,198
	建設仮勘定	20,454	38,638	－	－	59,092	－
	計	75,108	57,176	4,526	32,278	95,479	164,823
無 形 固 定 資 産	ソフトウエア	211,781	349,203	132,306 (131,205)	163,703	264,975	－
	ソフトウエア仮勘定	136,193	176,390	133,487	－	179,096	－
	計	347,974	525,594	265,793 (131,205)	163,703	444,071	－

（注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア	ゲーム・デジタルコンテンツ制作費	305,694 千円
ソフトウエア仮勘定	ゲーム・デジタルコンテンツ制作費	176,390 千円

２．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

科目	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）
貸倒引当金	10,800	3,751	10,800	3,751

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。