④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

2,568

781

3,350

2,581

86

768

  構築物

768

768

153

38

615

  工具、器具及び備品

52,890

4,922

57,812

48,973

5,078

8,839

有形固定資産計

56,227

5,704

61,932

51,708

5,203

10,223

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

3,337

3,337

2,781

383

555

無形固定資産計

3,337

3,337

2,781

383

555

 長期前払費用

962

577

522

1,017

362

236

654

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額

(目的使用)
(千円)

当期減少額

(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

3,036,805

3,036,805

賞与引当金

5,224

7,933

5,224

7,933

株主優待引当金

26,897

32,341

22,513

657

36,067

株式給付引当金

389

389

 

(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、2025年1月1日を効力発生日とし、連結子会社である株式会社さわやか倶楽部を存続会社、株式会社ボナーを消滅会社として吸収合併したことに伴い、貸付先が変更されたことによる取崩額であります。

   2.株主優待引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、優待ポイントの失効によるものであります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。