④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
有形固定資産	建物	19,008	―	―	1,205	19,008	3,114
	工具、器具及び備品	30,329	26,247	238 (23)	9,005	56,338	33,250
	計	49,337	26,247	238 (23)	10,210	75,346	36,364
無形固定資産	ソフトウエア	40,644	13,115	1,581	2,565	52,179	38,747
	その他	18	―	―	―	18	―
	計	40,662	13,115	1,581	2,565	52,197	38,747

（注）１．当期減少額の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

　　　２．当期首残高及び当期末残高については取得原価により記載しております。

【引当金明細表】

（単位：千円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	―	33,285	―	33,285
ポイント引当金	5,808	23,255	5,808	23,255

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（３）【その他】

該当事項はありません。