④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
有形固定資産	建物	19,008	―	14,942 (14,942)	951	4,065	4,065
	工具、器具及び備品	56,338	2,703	289 (289)	10,177	58,751	43,427
	計	75,346	2,703	15,232 (15,232)	11,128	62,817	47,493
無形固定資産	ソフトウエア	52,179	1,156	―	3,247	53,335	41,995
	その他	18	―	―	―	18	―
	計	52,197	1,156	―	3,247	53,354	41,995

（注）１．当期減少額の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

　　　２．当期首残高及び当期末残高については取得原価により記載しております。

【引当金明細表】

（単位：千円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	33,285	84,099	―	117,384
ポイント引当金	23,255	36,025	23,255	36,025

　(注）ポイント引当金は洗替による戻入額であります。

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（３）【その他】

該当事項はありません。