【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
20,370 |
1,832 |
― |
22,202 |
10,081 |
2,092 |
12,121 |
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器具及び備品 |
14,102 |
756 |
129 |
14,730 |
9,262 |
2,932 |
5,467 |
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リース資産 |
16,380 |
― |
16,380 |
― |
― |
480 |
― |
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有形固定資産計 |
50,853 |
2,589 |
16,509 |
36,933 |
19,344 |
5,505 |
17,588 |
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無形固定資産 |
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ソフトウェア |
2,644 |
― |
28 |
2,616 |
2,038 |
523 |
577 |
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無形固定資産計 |
2,644 |
― |
28 |
2,616 |
2,038 |
523 |
577 |
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繰延資産 |
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創立費 |
14,000 |
― |
― |
14,000 |
12,599 |
2,799 |
1,400 |
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繰延資産計 |
14,000 |
― |
― |
14,000 |
12,599 |
2,799 |
1,400 |
（注） 当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。
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建物増加 |
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電力量メーターの取得 |
600千円 |
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パーティション等の取得 |
1,232千円 |
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器具及び備品増加 |
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通信設備の取得 |
756千円 |
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リース資産(有形)の減少 |
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リース契約期間満了 |
16,380千円 |
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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賞与引当金 |
11,285 |
10,965 |
11,285 |
― |
10,965 |